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龙煤鹤岗矿业公司为健全内控管理体系，规范经营流程，增强风险防控实效，明确编制目标与工作要求，压实各单位主体责任，梳理业务流程，排查岗位环节风险，完善管控手段，做到指引贴合实际、落地可用。

该公司坚持强化部门横向协作，理顺交叉业务，紧密结合生产经营实际，跟踪工作进度，处置难点问题，严守质量关卡。内控领导小组统筹全局，做实内控管理，厘清业务权责，化解各类潜在经营风险，补齐管理短板，通过制度流程标准化，规范各环节业务操作，减少经营失误，提升运营效率，推动各部门协同发力，构建常态化风险防范机制，保障各项经营活动合法合规。

该公司持续优化内控体系，监督内部控制，有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜有序衔接。积极培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。强化法治教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法治观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。

该公司综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制，规避承受风险，相关业务活动避免和减轻损失策略。权衡成本效益，采取适当控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内，通过内控管理助力企业行稳致远，筑牢企业内控制度管理屏障。